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衡陽市委黨校2018年度部門決算公開說明

來源:財務科 時間:2019-9-30

 

 

目 錄

第一部分 中共衡陽市委黨校概況
1、部門職責
2、機構設置
第二部分 2018年中共衡陽市委黨校部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件

 


第一部分 中共衡陽市委黨校部門概況

一、部門職責
  衡陽市委黨校是市委直屬的列入參照國家公務員制度管理的正處級公益類事業單位,實行市委黨校、市行政學院、
市社會主義學院三所學校(院)一套人員的“一校兩院”辦學體制。主要負責全市黨員領導干部理論教育和黨性教育工作。
    (一)貫徹落實中央、省委關于黨校工作和干部教育工作的路線、方針、政策,負責擬定黨校工作的中長期規劃和年度工作計劃并組織實施。承擔組織黨員領導干部學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想等教學培訓工作,發揮“三個陣地、一個熔爐”作用。
    (二)按照市委干部教育規劃和計劃,負責培訓、輪訓黨員領導干部、青年后備干部、宣傳理論骨干及國家公務員;負責全市各民主黨派、無黨派人士和統一戰線其他代表人士的理論培訓工作。
    (三)圍繞國際國內形勢和全市經濟社會發展出現的新情況、新問題,開展黨的基本理論、哲學、社會科學和全市經濟社會發展相關專題研究。
    (四)協同有關部門,負責對在訓學員學習期間的管理、考核、考察。
    (五)加強合作交流。積極拓展對外培訓渠道、項目和方式,提高校院開放辦學、對外交流的層次和水平;加強調查研究,強化對縣區黨校、行政學院在教學、科研、信息化建設、隊伍建設等方面的業務指導;舉辦全市黨校系統師資培訓班。
    (六)完成市委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
機構設置:我,F有在職教職工86人,內設16個處室機構,屬市一級預算單位。即,辦公室、組織人事處、教務處、學員管理處、科研處、行政事務處、基礎理論教研室、黨建教研室、經濟教研室、法律教研室、公共管理教研室、領導科學教研室、信息技術室、圖書館、機關工會、培訓中心。
決算單位構成:衡陽市委黨校2018年部門決算匯總公開單位由衡陽市委黨校本級構成。

 

第二部分 衡陽市委黨校2018年部門決算表
(公開表格附后)

 

第三部分 衡陽市委黨校2018年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況說明
 2018年度收、支總計3425.88萬元。與2017年相比,增加931.44萬元,增長37%,主要是因為主要是增加校園基礎建設改造項目的收入。
 二、收入決算情況說明
  本年收入合計3424.59萬元,其中:財政撥款收入3423.59萬元,占99%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入1萬元,占1%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3425.88萬元,其中:基本支出1371.42萬元,占40%;項目支出2054.46萬元,占59%;上繳上級支出   0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
   2018年度財政撥款收、支總計3424.88萬元,與2017年相比,增加938.46萬元,增長37%,主要是因為增加校園基礎建設改造項目的收入。
五、一般公共預算財政撥款支出情況說明
  (一)財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出3424.88萬元,占本年支出合計的99%,與2017年相比,財政撥款支出增加939.75萬元,增長37.81%,主要是因為2018年財政撥付三期校園改造部分項目結算經費及工程進度款,共計1101.6萬元。
   (二)財政撥款支出決算結構情況
     2018年度財政撥款支出3424.88萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出277.30萬元,占8.10%;教育(類)支出3032.57萬元,占88.55%,科學技術支出14萬元,占0.41%,社會保障和就業支出101.01萬元,占2.95%。
  (三)財政撥款支出決算具體情況
     2018年度財政撥款支出年初預算數為1900萬元,支出決算數為3424.88萬元,完成年初預算的180.26%,其中:
1、干部教育205(類)08 (款)02(項)。
年初預算為1799.76萬元,支出決算為3032.57萬元,完成年初預算的168.50%,決算數大于年初預算數的主要原因是主要是因為2018年財政撥付三期校園改造部分項目結算經費及工程進度款,共計1101.6萬元。
2、社會保障和就業支出208(類)05(款)05(項)。
年初預算為101.01萬元,支出決算為101.01萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。
3、其他一般公共服務支201(類)99(款)99(項)
 年初預算為0萬元,支出決算為277.30萬元,完成年初預算的0%,年初沒有預算,無法對比。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  2018年度財政撥款基本支出1370.42萬元,其中:人員經費1370.42萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費;公用經費0萬元,占基本支出的0%,
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況及增減變化原因的說明
  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出預算為30.40萬元,支出決算為   10.27萬元,完成預算的33.78%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。
公務接待費支出預算22.40萬元,支出決算為2.27萬元,完成預算的10.13%,決算數小于年初預算數的主要原因是機關推進厲行節約,嚴格財務內控制度。與上年相比減少5萬元,減少68.78%,減少的主要原因是機關推進厲行節約,嚴格財務內控制度。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元,支出決算為8萬元,完成預算的100%,決算數與年初預算數的持平,與上年相比持平,沒有增加。
      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
      2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算2.27萬元,占22.10%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元,占77.90%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.27萬元,全年共接待來訪團組40個、來賓384人次,主要是接待上級部門檢查、調研及其它兄弟黨校及衡陽各縣市區黨校的交流、指導、會議及聽評課。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費8萬元,主要是用于日常工作、緊急公務、教師調研、離退休老干集體活動或看病就醫等業務活動所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出,截止2018年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余萬元。本單位無政府性基金收入。

九、關于2018年度預算績效情況說明
    按照財政績效部門要求已公開,隨同部門決算一同公開的績效信息,作為附件公開,根據《衡陽市人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》(衡政函【2014】73號)和《衡陽市預算績效管理暫行辦法》(衡財績【2014】439號)等文件要求及全市預算績效管理工作的安排部署,我校結合實際,去年修訂財務管理制度1次,成立了財務內部控制制度領導小組,啟動了財務內部控制管理程序,就項目資金預算、申報、跟蹤執行、績效評估等進一步梳理了工作流程,規范了權力運行機制,出臺了衡陽市委黨校財務內部控制工作制度匯編,進一步加強了財務管理,規范經費支出行為。
  從整體情況來看,我校嚴格按照年初預算進行部門整體支出,在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,“三公經費”逐年下降,所有支出實行先預算再支出,基建工程嚴格招投標,工程項目按進度進行資金撥付,無挪用濫用資金現象。
  總之,我校事業發展專項經費項目在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況良好。全年圓滿完成市委下發的各項培訓任務,共計培訓班次21個,培訓教學效果顯著提升,科研成果較往年有大幅突破,學員滿意度均達98%以上,績效評價為良好。
十、其他重要事項
  (一)機關運行經費支出情況
    本部門年度機關運行經費支出0萬元,比年初預算數減少18.8萬元,降低100 %。主要原因是本單位的決算中公用經費在項目支出體現,沒有包含在基本支出中。
(二)一般性支出情況
2018年本部門開支會議費0萬元,;開支培訓費0萬元。
(三)政府采購支出情況
    本部門2018年度政府采購支出總額175.28萬元,其中:政府采購貨物支出47.88萬元、政府采購工程支出15.20萬元、政府采購服務支出112.20萬元。授予中小企業合同金額  0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額75.28萬元,占政府采購支出總額的42.94 %。

(四)國有資產占有情況
  截至2018年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用1車輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備2臺(套)。

 

第四部分 名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而 發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材 料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


第五部分 附件

2018年度部門整體支出績效評價報告

附件: 2018年市委黨校決算公開.xls  2018年部門整體支出績效評價報告.doc

   
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