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衡陽市委黨校2019年度部門決算公開

來源:財務科 時間:2020-9-30

 

 

目錄
第一部分  衡陽市委黨校概況
1、部門職責
2、機構設置
第二部分  衡陽市委黨校2019年度部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分  衡陽市市委黨校2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分  名詞解釋
第五部分 附件

 

 

第一部分   衡陽市委黨校概況
一、部門職責及主要工作任務
   衡陽市委黨校是市委直屬的列入參照國家公務員制度管理的正處級公益類事業單位,實行市委黨校、市行政學院、市社會主義學院三所學校(院)一套人員的“一校兩院”辦學體制。主要負責全市黨員領導干部理論教育和黨性教育工作。
   (一)貫徹落實中央、省委關于黨校工作和干部教育工作的路線、方針、政策,負責擬定黨校工作的中長期規劃和年度工作計劃并組織實施。承擔組織黨員領導干部學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想等教學培訓工作,發揮“三個陣地、一個熔爐”作用。
   (二)按照市委干部教育規劃和計劃,負責培訓、輪訓黨員領導干部、青年后備干部、宣傳理論骨干及國家公務員;負責全市各民主黨派、無黨派人士和統一戰線其他代表人士的理論培訓工作。
   (三)圍繞國際國內形勢和全市經濟社會發展出現的新情況、新問題,開展黨的基本理論、哲學、社會科學和全市經濟社會發展相關專題研究。
   (四)協同有關部門,負責對在訓學員學習期間的管理、考核、考察。
   (五)加強合作交流。積極拓展對外培訓渠道、項目和方式,提高校院開放辦學、對外交流的層次和水平;加強調查研究,強化對縣區黨校、行政學院在教學、科研、信息化建設、隊伍建設等方面的業務指導;舉辦全市黨校系統師資培訓班。
   (六)完成市委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)、內設機構設置。學校內設16個處室機構,即,辦公室、組織人事處、教務處、學員管理處、科研處、行政事務處、基礎理論教研室、黨建教研室、經濟教研室、法律教研室、公共管理教研室、領導科學教研室、信息技術室、圖書館、機關工會、培訓中心。
(二)決算單位構成。:衡陽市委黨校2019年部門決算匯總公開單位由衡陽市委黨校本級構成。

 

第二部分 衡陽市委黨校2019年部門決算表
(公開表格附后)

 

第三部分 衡陽市委黨校2019年度部門決算情況說明
   一、收入支出決算總體情況說明
      2019年度收、支總計3024.64萬元,比上年減少401.24萬元,減少11.7%。2019年支出總計3006.54萬元,比上年減少419.34萬元,減少12.2%。減少的原因是踐行黨中央厲行節約,適當降低培訓開支標準。

   二、收入決算情況說明
      本年收入合計3024.64萬元,其中:財政撥款收2892.91萬元,占95.6%;其他收入131.73萬元,占4.40%。

   三、支出決算情況說明
      本年支出合計3006.54萬元,其中:基本支出1746.37萬元,占58%;項目支出1260.17萬元,占42%;經營支出 0萬元,占0%等。

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
      2019年度財政撥款收、支總計2892.91萬元,比上年減少531.97萬元,減少15.53%。減少的原因是踐行黨中央厲行節約,適當降低培訓開支標準。

   五、一般公共預算財政撥款支出情況說明
      (一)財政撥款支出決算總體情況
   2019年度財政撥款支出2875.67萬元,占本年支出合計的95.65%,與2018年相比,財政撥款支出減少549.21萬元,減少16.04%,主要是因為減少原因主要是三期校園改造圖書館項目待評審,未撥付專項經費,較上年撥款有變化。

    
     (二)財政撥款支出決算結構情況     
2019年度財政撥款支出2875.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出175萬元,占6.09%;教育(類)支出2592.59萬元,占90.16%,科學技術支出2萬元,占0.07%,社會保障和就業支出106.08萬元,占3.7%。

(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為1958萬元,支出決算數為2875.67萬元,完成年初預算的146.87%,其中:
1、干部教育205(類)08 (款)02(項)。
年初預算為1851.93萬元,支出決算為2592.59萬元,完成年初預算的140%,決算數大于年初預算數的主要原因是主要是增加三期校園改造部分項目結算經費及工程進度款。
2、社會保障和就業支出208(類)05(款)05(項)。
年初預算為106.08萬元,支出決算為106.08萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。
3、其他一般公共服務支201(類)99(款)99(項)
 年初預算為0萬元,支出決算為175萬元,完成年初預算的0%,年初沒有預算,無法對比。
   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    2019年度財政撥款基本支出1656.39萬元,其中:人員經費1640.60萬元,占基本支出的99.05%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費;公用經費15.80萬元,占基本支出的0.95%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

   七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況及增減變化原因的說明
      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
      “三公”經費財政撥款支出預算為30.40萬元,支出決算為8.06萬元,完成預算的26.51%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。
公務接待費支出預算22.40萬元,支出決算為2.79萬元,完成預算的12.46%,決算數小于年初預算數的主要原因是機關推進厲行節約,嚴格財務內控制度。與上年相比增加0.52萬元,增長23.11%,增長的主要原因是今年增加業務指導調研等公務接待。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元,支出決算為5.26萬元,完成預算的65.75%,決算數小于年初預算數的主要原因是機關推進厲行節約,嚴格財務內控制度。與上年相比減少2.74萬元,減少34.25%,減少的主要原因是推進厲行節約,嚴格財務內控制度。
  
    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
  2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算2.79萬元,占34.62%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.26萬元,占65.28%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.79萬元,全年共接待來訪團組20個、來賓245人次,主要是主要是接待上級部門檢查、調研及其它兄弟黨校及衡陽各縣市區黨校的交流、指導、會議及聽評課。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.26萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費5.26萬元,主要是日常工作、緊急公務、教師調研、離退休老干集體活動或看病就醫等業務活動所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。   
   八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
      2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。我校無政府性基金預算收入。

   九、關于2019年度預算績效情況說明
      按照財政績效部門要求已公開隨同部門決算一同公開的績效信息,請作為附件公開從整體情況來看,我校嚴格按照年初預算進行部門整體支出,在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,“三公經費”基本持平,所有支出實行先預算再支出,基建工程嚴格招投標,工程項目按進度進行資金撥付,無挪用濫用資金現象。
      總之,我校事業發展專項經費項目在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況良好。全年圓滿完成市委下發的各項培訓任務,共計培訓主體班次17個,培訓教學效果顯著提升,科研成果較往年有大幅突破,學員滿意度均達98%以上?冃гu價為良好。

   十、其他重要事項
   (一)機關運行經費支出情況
      本部門2019年度機關運行經費支出15.80萬元,比年初預算數減少0.04萬元,降低0.25%。主要原因是是推進厲行節約,嚴格財務內控制度。
(二)一般性支出情況
      2019年本部門開支會議費0萬元,開支培訓費0萬元。
   (三)政府采購支出情況
      本部門2019年度政府采購支出407.98萬元,其中:政府采購貨物支出22.98萬元、政府采購工程支出272萬元、政府采購服務支出113萬元,其中:授予小微企業合同金額113萬元,占政府采購支出金額的27.7%。
   (四)國有資產占有情況
  截至2019年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備2臺(套)。
   

 

第四部分 名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而 發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材 料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分 附件

2019年度部門整體支出績效評價報告

2019年黨?冃гu價報告.doc

2019年黨校部門決算數據.xls

 

   
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下一條主動對標認領問題 市委黨校部署巡察反饋意見整改工作

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