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衡陽市委黨校2021年度部門預算編制說明

來源:財務部 時間:2021-2-20

 

 

第一部分 中共衡陽市委學校概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分  中共衡陽市委黨校2021年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表(部門預算經濟科目)
七、一般公共預算基本支出表(政府預算經濟科目)
八、政府性基金預算支出表
九、公共財政撥款"三公"經費預算表
十、績效目標考核申報表
第三部分  中共衡陽市委黨校2021年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、一般公共預算撥款支出預算
五、其他重要事項情況說明
第四部分  名稱解釋

一、部門職責
      衡陽市委黨校是市委直屬的列入參照國家公務員制度管理的正處級公益類事業單位,實行市委黨校、市行政學院、市社會主義學院三所學校(院)一套人員的“一校兩院”辦學體制,主要負責全市黨員領導干部理論教育和黨性教育工作。
     (一)貫徹落實中央、省委關于黨校工作和干部教育工作的路線、方針、政策,負責擬定黨校工作的中長期規劃和年度工作計劃并組織實施。承擔組織黨員領導干部學習馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想教學培訓工作,發揮“三個陣地、一個熔爐”作用。
     (二)按照市委干部教育規劃和計劃,負責培訓、輪訓黨員領導干部、青年后備干部、宣傳理論骨干以及國家公務員;負責全市各民主黨派、無黨派人士和統一戰線其他方面代表人士的理論培訓工作。
     (三)圍繞國際國內形勢和全市經濟社會發展出現的新情況、新問題,開展黨的基本理論、哲學、社會科學和全市經濟社會發展相關專題研究。
  (四)協同有關部門,負責對在訓學員學習期間的管理、考核、考察。
   (五)負責縣市區委黨校的業務指導工作。
   (六)完成市委交辦的其他任務。
二、機構設置
    根據職責,我校內設科室21個,在職人員80人,退休人員72人,離休人員4人,屬市一級預算單位。
三、部門收支概況
(一)收入預算
2021年我校年初部門預算安排1994.85萬元,財政經費撥款較上年減少128.02萬元,收入主要是本年度減少了醫保鋪底和績效獎標準。
(二)支出預算
     2021年年初部門預算安排1994.85萬元,其中,人員支出安排1188.44萬元,公用經費186.41萬元,項目經費620萬元,支出減少128.02萬元,減少了醫保鋪底支出。
(三)機關運行經費安排情況
    2021年機關運行經費安排186.41萬元,其中:辦公費15.84萬元,印刷費5萬元,公務接待22.4萬元,公車維護與運行費8萬元,水電費13.56萬元,物管及維修維護費12.6萬元,培訓費14.59萬元,其他商品服務支出99.42萬元。
(四)政府采購預算
     2021年政府采購預算328萬,其中其他服務類150萬,辦公設備68萬,其他貨物19萬,修繕工程91萬。
(五)國有資產占有情況說明
     截至2020年12月31日。我校資產總額為8158.56萬元。其中:流動資產53.19萬元,非流動性資產8105.37萬元。
(六)預算績效目標說明
     本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1994.85萬元,其中項目支出620萬元。
(七)“三公”等經費預算說明
 2021年“三公”經費預算數為30.4萬元,其中,公務接待費22.4萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 8萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2021年“三公”經費預算較2020年持平,沒有變化。
(八)其他事項說明:無
四、名詞解釋:
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《預算法》,改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
五、部門預算公開表格目錄
表一:部門收支總表
表二:部門收入總表
表三:部門支出總表
表四:財政撥款收支表
表五:一般公共預算支出表
表六:一般公共預算基本支出(部門經濟科目)
表七:一般預算基本支出(政府經濟科目)
表八:政府性基金表
表九:三公經費預算表
表十:績效目標考核申報表


2021年績效目標考核申報表.doc

2021年衡陽市部門預算公開套表.xls

2021年績效目標考核申報表.pdf

2021年整體績效.pdf

   
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