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衡陽市委黨校2020年度部門預算編制說明

來源:財務科 時間:2020-2-11

 

目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2020年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算基本支出表
8、政府性基金預算支出情況表
9、公共財政撥款"三公"經費預算表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明 
一、部門基本概況
(一)職能職責
 衡陽市委黨校是市委直屬的列入參照國家公務員制度管理的事業單位,規格為副廳級。實行市委黨校、市行政學院、市社會主義學院三所學校(院)一套人員的“一校兩院”辦學體制。中共衡陽市委黨校、衡陽市行政學院是市委、市政府負責培訓輪訓全市黨政領導干部、機關公務員和進行理論研究的重要部門。
     (一)根據市委的要求,輪訓全市縣處級黨員領導干部,培訓中青年黨員領導干部、鄉鎮黨員領導干部及各縣(市、區)黨員主要領導干部和理論宣傳骨干;培訓國家機關初、中級公務員;協調配合市委、市政府其它部門完成專項培訓任務。
     (二)宣傳黨的基本理論和黨的路線、方針、政策,研究馬列主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論;圍繞黨的中心任務、國際國內出現的新情況新問題和市委市政府的戰略部署開展科學研究,為市委市政府決策提供參考,為提升辦班辦學質量提供支撐。
     (三)加強合作交流。積極拓展對外培訓渠道、項目和方式,提高校院開放辦學、對外交流的層次和水平;加強調查研究,強化對縣區黨校、行政學院在教學、科研、信息化建設、隊伍建設等方面的業務指導;舉辦全市黨校系統師資培訓班。
     (四)協同組織人事部門,對學員在校期間進行考核、考察。
     (五)完成市委、市政府交辦的其它工作。
(二)機構設置
我,F有在職教職工86人,內設16個處室機構,屬市一級預算單位。我,F有在職教職工86人,內設16個處室機構,屬市一級預算單位。即,辦公室、組織人事處、教務處、學員管理處、科研處、行政事務處、基礎理論教研室、黨建教研室、經濟教研室、法律教研室、公共管理教研室、領導科學教研室、信息技術室、圖書館、機關工會、培訓中心。 
二、部門預算單位構成
本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
   (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門收入預算2122.87萬元,其中,一般公共預算撥款2122.87萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,收入較去年增加164.86萬元,主要是人員是本年度新進人員及調整工資和績效獎標準。
(二)支出預算:2020年本部門支出預算2122.87萬元,其中,一般公共服務2122.87萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元。支出較去年增加164.86萬元,主要是本年度新進人員及調整工資和績效獎標準。
四、一般公共預算撥款支出
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算2122.87萬元,其中,干部教育支出2122.87萬元,占100%;公共安全支出0萬元,占0 %;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年本部門基本支出預算數1502.87萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2020年本部門項目支出預算620萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:主體班培訓支出255萬元,主要用于干部教育開支等方面;科研立項支出70萬元,主要用于科研立項獎勵等方面,教學改革、項目教學等支出65萬。校園文化建設支出10萬元,新型黨校智庫建設30萬元,用于智庫建設支出,其他服務支出190萬元主要用于購圖書資料,學員教材、學術考察、教學比賽、課題招標、資料印刷、拓展訓練、異地教學、外請講課、調研等。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門政府性基金支出預算0萬元,其中,科學技術支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%;本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2020年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費148.21萬元,與上年增加51.03萬元,增加52.51%,主要是人員經費增加。
(二)“三公”經費預算:2020年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為30.4萬元,其中,公務接待費22.40萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年持平。
(三)一般性支出情況:2020年本部門會議費預算9萬元,擬召開教學比賽,人數80人,內容二年為期的教學比賽;培訓費預算3.25萬元,擬開展短期培訓,人數80人,內容為師資班培訓。2020年一般性支出與上年基本持平。
(四)政府采購情況:2020年本部門政府采購預算總額258萬元,其中,貨物類采購預算60萬元;工程類采購預算40萬元;服務類采購預算158萬元。2020年政府采購與上年減少292萬元,主要是減少貨物類采購支出。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車  輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為2122.87萬元,其中,基本支出1502.87萬元,項目支出620萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。


第二部分 2020年部門預算表

 

衡陽市委黨校2020年公開預算套表.xls

   
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